บัญชีลูกหนี้
เป็นการบันทึกรายการใช้จ่ายต่างๆ ของลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินเชื่อ หลังจากบันทึกรายการและตรวจสอบแก้ไขประจำวันแล้วจึงพิมพ์ใบกำกับภาษีรายวันของลูกค้าแต่ละราย และเมื่อถึงงวดปิดบัญชีจึงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน โดยท่านจะสามารถกำหนด การออกใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน และระยะงวดบัญชีของลูกค้าแต่ละรายได้ตามความต้องการ
การเริ่มต้นใช้งาน
1. บันทึกรายละเอียดการชำระหนี้ของลูกค้า ที่หัวข้อ “กำหนด เช็คธนาคาร”
2. บันทึกรายละเอียดลูกค้า ที่หัวข้อ “กำหนด รหัสลูกหนี้”
การใช้งานประจำวัน
1. นำคูปอง/บิลลูกหนี้ มาบันทึกรายการในหัวข้อ “บันทึก รายการ”
2. เมื่อบันทึกคูปอง/บิลลูกหนี้ ครบทุกใบแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องจาก “รายงาน การบันทึก” ถ้ามีการผิดพลาด ให้ทำการแก้ไขให้เรียบร้อยในหัวข้อ “แก้ไข รายการ”
3. เมื่อแน่ใจว่าถูกต้องทุกรายการแล้ว ให้ไปที่ “ใบกำกับภาษีรายวัน” เลือก “ออกหมายเลข” เพื่อให้โปรแกรมทำาการออกหมายเลขใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทุกรายที่ต้องการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จากนั้นเลือก “เลือกพิมพ์” เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ใบกำกับภาษีของลูกค้าในวันนั้นออกมา
4. เมื่อถึงครบกำหนดการปิดบัญชีเพื่อวางบิลลูกค้า ให้ท่านมาที่หัวข้อ “สรุปยอด ตามรหัส” หรือ “สรุปยอด ตามงวด” หรือ “สรุปยอด ตามทะเบียน” ตามแต่ความต้องการ เพื่อให้โปรแกรมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ออกมา
5. หลังจากที่ลูกค้ามาชำระตามใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ท่านบันทึกรายการในหัวข้อ “บันทึก รับชำระหนี้”
รายละเอียดการใช้โปรแกรม
1. บันทึก รายการ : ใช้ในการบันทึกคูปอง/บิลลูกหนี้
-. ป้อนวันที่ และรอบลงในช่อง “วันที่” และ “รอบ” ตามลำดับ
-. ป้อนรหัสลูกค้า ลงในช่อง “รหัส” หรือ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้ เมื่อท่านป้อนรหัสเสร็จแล้ว จะปรากฎชื่อลูกค้าทางด้านขวาของรหัส ซึ่งจะช่วยให้ท่านมั่นใจว่าป้อนรหัสลูกค้าถูกต้อง
-. ป้อนทะเบียนรถ กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกทะเบียนรถได้
-. ป้อนเลขที่คูปอง/บิลลูกหนี้ ลงในช่อง “เล่ม-เลขที่”
-. ป้อนชนิดน้ำมันใสลงในช่อง “ชนิดน้ำมันใส” ด้วยตัวอักษร “D” สำหรับ ดีเซลหมุนเร็ว, “R” สำหรับเบนซินธรรมดา, “S” สำหรับเบนซินพิเศษ และ “U” สำหรับเบนซินไร้สารตะกั่ว หรือกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกชนิดน้ำมันใส กรณีเป็นรายการอื่นให้ป้อนด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอื่นเช่น เครื่องหมายจุด (.)
-. ถ้าท่านป้อนรหัสน้ำมันใสลงในช่อง “ชนิดน้ำมันใส” ที่ช่องรายการนี้จะแสดงชื่อน้ำมันใส ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านไป ทำรายการต่อไปได้ แต่ถ้าท่านป้อนด้วยตัวอักษรหรือเครื่องหมายอื่น ช่อง “รายการ” นี้จะไม่ปรากฎข้อความใด ๆ ท่านสามารถที่จะบันทึกข้อความที่ช่อง “รายการ” ได้ด้วย 2 วิธี คือ 1. กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกรายชื่อสินค้าได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล หรือ 2. ป้อนเครื่องหมายขีด (-) แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อเลือกประเภทการให้บริการหลังลานได้โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลเช่นกัน (ดูการกำหนดรหัสบริการ ในเรื่อง “บริการ”)
-. ในช่อง “จำนวน”, “ราคา:หน่วย” และ “จำนวนเงิน” นี้ จะมีความสัมพันธ์กัน คือ ถ้าท่านป้อนที่ช่อง “จำนวน” และฃ่อง “ราคา:หน่วย” แล้ว ตัวเลขในช่อง “จำนวนเงิน” จะมาจากตัวเลขในช่อง “จำนวน” คูณด้วยช่อง “ราคา:หน่วย” แต่ถ้าท่านป้อนหรือแก้ไขตัวเลขในช่อง “จำนวนเงิน” ตัวเลขในช่อง “จำนวน” จะมาจากตัวเลขในช่อง “จำนวนเงิน” หารด้วยช่อง “ราคา:หน่วย” ความสัมพันธ์กันนี้ จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ท่านในกรณีที่คูปอง/บิลลูกหนี้ แสดงแต่จำนวนเงิน แต่ไม่แสดงจำนวนลิตร หรือแม้แต่แสดงจำนวนลิตร แต่ไม่แสดงจำนวนเงิน
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า
-. หลังจากท่านป้อนลงในช่อง “จำนวนเงิน” แล้วจะปรากฎจอภาพดังตัวอย่าง พร้อมทั้งแสดงชื่อลูกค้าของรายการนั้นไว้ที่บรรทัดสุดท้าย ถ้าท่านเลื่อนแถบสว่างขึ้นลงไปรายการอื่น ชื่อลูกค้าที่แสดงอยู่นี้จะเปลี่ยนไปตามรหัสลูกค้าด้วย
-. ในขณะที่แถบสว่างอยู่ที่ช่อง “วันที่” นี้ ท่านสามารถที่จะใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาหนึ่งครั้งเพื่อทำรายการต่อไปได้
-. กรณีที่มีรายการมากกว่า 1 รายการในคูปอง/บิลลูกหนี้ 1 ใบ ให้ท่านบันทึกรายการแรกเสร็จก่อนจนปรากฎจอภาพดังตัวอย่าง จากนั้นให้กดปุ่ม F6 โปรแกรมจะทำการเพิ่มข้อมูลขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ และคัดลอกข้อมูลส่วนที่ซ้ำกัน คือ “วันที่”, “รอบ”, “รหัส”, “ทะเบียน” และ “เล่ม-เลขที่” เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ท่าน
-. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบคำถามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูล
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า หรือให้เลือกบันทึกข้อมูล
: F6 ลอกข้อมูลจากรายการที่แถบส่วางอยู่ ไปรายการใหม่
: F8 จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่
: F10 บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู
-. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบข้อความดังกล่าว ท่านสามารถออกไปที่เมนูหลักได้โดยเลื่อนแถบสว่างไปยังตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter แต่ถ้าท่านต้องการกลับไปทำรายการต่อ ให้ท่านกดปุ่ม ESC อีกครั้ง จอภาพจะกลับมา ให้ท่านทำรายการต่อไป
2. แก้ไข รายการ : ใช้ในการแก้ไข และลบรายการของคูปอง/บิลลูกหนี้
-. หลังจากที่ท่านทราบว่า คูปอง/บิลลูกหนี้ ที่ถูกบันทึกรายการไปแล้วมีการผิดพลาด ต้องการแก้ไข ให้ท่านกำหนดช่วง
ของข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ลงบนจอภาพนี้ เช่น ถ้าเป็นรายการของลูกค้ารหัสเดียวกัน ก็ให้ป้อนรหัสลูกค้าที่ต้องการลงในช่อง “รหัสลูกหนี้” และ “ถึง” โดยท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก”ได้ ส่วนในช่อง “ระหว่างวันที่” และ “ถึง” นี้ ให้ป้อนวันที่ที่ครอบคลุมถึงรายการที่ต้องการแก้ไข ในการกำหนดช่วงของข้อมูลนี้ ควรกำหนดเฉพาะช่วงข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบและแก้ไขเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
-. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถที่จะใช้ข้อ “แก้ไข รายการ” นี้เป็นตัวตรวจสอบ และแก้ไขทันทีได้ด้วย
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
-. หลังจากที่ท่านกำหนดช่วงข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะนำรายการที่ท่านได้บันทึกไว้แล้วตามที่กำหนดมาแสดงดังตัวอย่าง
-. วิธีการแก้ไข และลบรายการเช่นเดียวกับ “บันทึก รายการ” แต่ในหัวข้อนี้ ไม่สามารถที่จะบันทึกเพิ่มเติมได้เท่านั้น
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้กำหนดช่วงข้อมูลใหม่
: F8 จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่
: F10 บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู
3. บันทึก รับชำระหนี้ : ใช้ในบันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้า หลังจากส่งใบวางบิล
-. การบันทึกรับชำระหนี้จากลูกค้าในข้อนี้ สามารถทำได้หลังจากที่มีการส่งใบแจ้งหนี้จากการ “สรุปยอด” แล้วเท่านั้น เพราะท่านจะต้องใช้หมายเลขใบวางบิลที่เกิดจากการสรุปยอดมาบันทึกประกอบการรับชำระหนี้
-. ป้อนวันที่ และรอบที่ลูกค้ามาชำระหนี้ ลงในช่อง “วันที่”
-. ป้อนรหัสลูกค้า ลงในช่อง “รหัส” กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก”ได้
-. ป้อนหมายเลขใบวางบิลลงในช่อง “ใบวางบิล” ถ้าท่านป้อนหมายเลขใบแจ้งหนี้ไม่ตรงกับการสรุปยอด แถบสว่างจะคงอยู่ที่ช่อง “ใบแจ้งหนี้” นี้จนกว่าท่านจะป้อนหมายเลขใบวางบิลของลูกค้ารายนี้ถูกต้อง
-. ในช่อง “ชำระโดย” นี้ เป็นการป้อนรายละเอียดการชำระเงินว่าเป็นเงินสด หรือเช็คธนาคาร ท่านกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” จากการกำหนดในหัวข้อ “กำหนด เช็คธนาคาร” พร้อมทั้งเพิ่มรายละเอียดอื่นได้อีก
-. บันทึกจำนวนเงินที่รับชำระ ลงในช่อง “จำนวนเงิน”
หมายเหตุ :
1. เมื่อท่านกดปุ่ม F10 เพื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ท่านจะเรียกรายการรับชำระนี้กลับมาแก้ไขไม่ หากต้องการแก้ไข ให้ทำการบันทึกรายการที่ผิดนี้ซ้ำอีกครั้ง แต่การป้อนจำนวนเงินให้ป้อนเป็นค่าติดลบ โดยการป้อนเครื่องหมายลบ (-) ก่อนป้อนตัวเลข ทั้งสองรายการนี้จะหักล้างกันตามหลักการบัญชี ซึ่งท่านจะตรวจสอบได้จาก “รายงาน รับชำระหนี้”
2. หากท่านพบข้อความ “ยอดเงินที่รับชำระ มีมูลค่ามากกว่ายอดเงินตามใบวางบิล” แสดงว่าจำนวนเงินที่ท่านป้อนลงไป เป็นจำนวนเงินที่มากกว่ายอดหนี้ของลูกค้าตามใบวางบิล กรณีนี้ เงินส่วนที่เกินจะไม่สามารถไปหักล้างกับคูปอง/บิลลูกหนี้ที่จะเกิดขึ้นในงวดต่อไปได้ เพราะว่า มีหมายเลขใบวางบิลไม่ตรงกัน แต่ถ้าท่านป้อนจำนวนเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับยอดเงินตามใบวางบิล โปรแกรมจะนำจำนวนเงินนี้ไปหักล้างกับคูปอง/บิลลูกหนี้ของใบวางบิลนี้จนครบตามจำนวนเงิน ซึ่งท่านจะตรวจสอบคูปอง/บิลลูกหนี้ ที่ค้างชำระได้จาก “รายงาน คงค้างชำระ”
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่รายการเปล่า หรือให้เลือกบันทึกข้อมูล
: F8 จอภาพจะลบรายการทั้งบรรทัดที่แถบสว่างอยู่
: F10 บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู
-. กรณีที่ท่านกดปุ่ม ESC แล้วพบข้อความดังกล่าว ท่านสามารถออกไปที่เมนูหลักได้โดยเลื่อนแถบสว่างไปยังตัวเลือกที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Enter แต่ถ้าท่านต้องการกลับไปทำรายการต่อ ให้ท่านกดปุ่ม ESC อีกครั้ง จอภาพจะกลับมา ให้ท่านทำรายการต่อไป
4. กำหนด เช็คธนาคาร : ใช้ในการกำหนดประเภทการชำระเงินของลูกค้า
-. ป้อนรหัสของประเภทการชำระเงินของลูกค้า กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” และเลือกรหัสมาทำการแก้ไข /ตรวจสอบ ได้
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
-. ป้อนรายละเอียดของประเภทการชำระเงิน
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส
: F8 ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)
5. กำหนด รหัสลูกหนี้ : ใช้ในการกำหนดรหัส และรายละเอียดลูกค้า
-. ป้อนรหัสของลูกค้า กดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” และเลือกรหัสมาทำการแก้ไข/ตรวจสอบ ได้
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
-. ป้อนชื่อเต็มของบริษัทลูกค้า ลงในช่อง “บริษัท”
-. ป้อนที่อยู่ของลูกค้า ควรป้อนให้ได้ 3 บรรทัด แยกบรรทัดตามความเหมาะสม
-. ป้อนรายละเอียด ลงในช่อง “โทรศัพท์”, “ติดต่อ”, “เริ่มวันที่” และ “ค้ำประกัน” ตามลำดับ
-. ป้อนงวดบัญชี เช่น 15, 30 หรือตามต้องการลงในช่อง “ตัดบัญชี” ซึ่งจะมีผลใช้ร่วมกับ “สรุปยอด ตามงวด”
-. กรณีทราบยอดสะสม และยอดรับชำระหนี้ของลูกค้า ก่อนการใช้โปรแกรม และต้องการตั้งยอดไว้ ให้ป้อนจำนวนเงินที่ทราบลงในช่อง “ยอดสะสม” และ “รับชำระแล้ว” ซึ่งรหัสการใช้โปรแกรมของท่านจะต้องมีระดับเป็น “ผู้จัดการ” จึงจะสามารถป้อนจำนวนดังกล่าวได้ ส่วนช่อง “คงค้างชำระ” โปรแกรมจะคำนวณให้โดยใช้ “ยอดสะสม” ลบด้วย “รับชำระแล้ว”
-. กรณีลูกค้ารายนี้ต้องการใบกำกับภาษีรายวัน ให้ป้อน “Y” ลงในช่อง “ใบกำกับภาษี” ถ้าไม่ให้ป้อนด้วย “N”
-. กรณีลูกค้ารายนี้ต้องการใบกำกับภาษีรายวัน และต้องการให้แยกตามคูปอง/บิลลูกหนี้ทุกใบ ให้ป้อน “Y” ลงในช่อง “แยกตามคูปอง” ถ้าไม่ให้ป้อนด้วย “N”
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส
: F8 ลบรายการ และจอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส (กรณีป้อนรหัสที่เคยบันทึกไว้)
-. แถบสว่างจะปรากฎอยู่ใต้คำว่า “ทะเบียน” เพื่อให้ท่านป้อนหมายเลขทะเบียนรถของลูกหนี้รายนี้ โดยจะต้องกดปุ่ม Enter เพื่อให้เกิดเครื่องหมายก้ามปู “[ ]”ก่อน เมื่อป้อนเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Enter อีกครั้งหนึ่ง และถ้าต้องการป้อนทะเบียนรถอื่นอีก ให้ใช้ปุ่มลูกศรเลื่อนลงมาแล้วกดปุ่ม Enter อีกครั้งเพื่อให้เกิดเครื่องหมายก้ามปู “[ ]” อีกทำเช่นนี้นครบตามต้องการ
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้ป้อนรหัส
: F8 จอภาพจะลบรายการที่แถบสว่างอยู่
: F10 บันทึกข้อมูล จอภาพจะกลับไปที่เมนู
6. สรุปยอด ตามรหัส : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดรหัสลูกค้า
-. เมื่อถึงวันสรุปยอดใช้จ่าย เพื่อวางบิลลูกค้า “สรุปยอด ตามรหัส” เป็นวิธีหนึ่งในการสรุปยอด และวางบิลลูกค้า วิธีนี้เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการสรุปยอดของลูกค้าครั้งละราย โดยการป้อนรหัสลูกค้าที่ต้องการลงในช่อง “รหัสลูกหนี้” และ “ถึง” เป็นรหัสเดียวกัน และถ้าต้องการสรุปยอดครั้งละหลายราย หรือทุกราย ที่มีระยะงวดบัญชีตรงกัน ก็ทำได้ เช่นเดียวกัน โดยป้อนรหัสลูกค้าเริ่มต้นที่ช่อง “รหัสลูกหนี้” และรหัสสุดท้ายที่ต้องการลงในช่อง “ถึง” ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้ ส่วนในช่อง “ระหว่างวันที่” และ “ถึง” ให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป
-. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่อง
“ออกหมายเลข” เพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
7. สรุปยอด ตามงวด : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดงวดบัญชี
-. การใช้ “สรุปยอด ตามงวด” จะเหมาะกับกรณีที่ลูกค้ามีงวดบัญชีแตกต่างกัน การสรุปยอดนี้ไม่สามารถเจาะจงลูกค้ารายหนึ่งรายใดได้ แต่เป็นการเลือกสรุปลูกค้าที่มีงวดบัญชีตรงกันกับที่ท่านป้อนลงในช่อง “งวดบัญชี” ส่วนในช่อง “ระหว่างวันที่” และ “ถึง” ให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป ซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์กับตัวเลขในช่อง “งวดบัญชี”
-. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่อง “ออกหมายเลข” เพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
8. สรุปยอด ตามทะเบียน : ใช้ในการสรุปยอดใช้จ่าย และวางบิลลูกค้า โดยการกำหนดรหัสลูกค้า แยกทะเบียนรถ
-. กรณีลูกค้าของท่านมีรถยนต์ที่มาใช้สินค้า/บริการเป็นจำนวนหลายคัน ในการวางบิลโดย “สรุปยอด ตามรหัส” หรือ “สรุปยอด ตามงวด” อาจไม่สามารถเป็นที่ยอมรับของลูกค้าท่าน เนื่องจากการสรุปยอดดังกล่าว ไม่สามารถรวมยอดของรถยนต์แต่ละคันได้ ในการสรุปยอดแยกตามทะเบียนนี้ ท่านกำหนดรหัสลูกค้าได้ครั้งละราย ท่านจะกดปุ่ม Enter ผ่านเข้าสู่ “ระบบตัวเลือก” เพื่อเลือกรหัสลูกค้าได้ ส่วนในช่อง “ระหว่างวันที่” และ “ถึง” ให้ป้อนวันที่ของช่วงเวลาในงวดบัญชีที่ต้องการสรุป
-. ในช่อง “เฉพาะสรุป” นี้ ถ้าท่านป้อนด้วย “Y” ท่านจะได้รายงานสรุป โดยในแต่ละบรรทัดจะเป็นการสรุปของรถยนต์แต่ละคัน แต่ถ้าท่านป้อนด้วย “N”
-. การสรุปยอดนี้ ถ้าท่านต้องการตรวจสอบเพียงอย่างเดียว ยังไม่ต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ท่านป้อน “N” ลงในช่อง “ออกหมายเลข” เพื่อไม่ให้หมายเลขใบวางบิลของลูกค้าเปลี่ยนไป แต่ถ้าต้องการพิมพ์ใบวางบิล ให้ป้อน “Y” แทน
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
9. ใบกำกับภาษีรายวัน : ใช้ในการสร้างใบกำกับภาษี และเลือกพิมพ์
-. โปรแกรมส่วนนี้ จะให้ท่านเลือกได้ 2 ข้อ คือ “ออกหมายเลข” ซึ่งควรจะเลือกทำข้อนี้ต่อเมื่อ ท่านได้บันทึกรายการใช้จ่ายของลูกหนี้ประจำวัน และทำการตรวจสอบจนแน่ใจแล้ว และอีกข้อ คือ “เลือกพิมพ์” ข้อนี้จะให้ท่านสามารถเลือกพิมพ์ใบกำกับภาษีที่ได้ทำการ “ออกหมายเลข” แล้ว
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่เมนูหลัก
9.1 ออกหมายเลข
-. ให้ท่านป้อนวันที่ที่ต้องการให้โปรแกรมสร้างใบกำกับภาษี ลงในช่อง “ประจำวันที่”
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้เลือกทำรายการ
-. เนื่องจากการ “ออกใบกำกับภาษี” เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โปรแกรมจึงให้ท่านเลือกตอบเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้ง
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปที่ช่อง “ประจำวันที่”
9.2 เลือกพิมพ์
-. ให้ท่านป้อนหมายเลขใบกำกับภาษีที่ต้องการจะพิมพ์ลงในช่อง “หมายเลข” และ “ถึง”
-. ป้อนปีของใบกำกับภาษีลงในช่อง “ปี” ซึ่งมักจะเป็นปีเดียวกันกับที่แสดงไว้
การใช้ปุ่มพิเศษ : ESC จอภาพจะกลับไปให้เลือกทำรายการ